ANÁLISE DE RISCO
1 – Riscos do Processo de Contratação (riscos do processo)
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Risco 1 |
Risco: |
Demora no processo de licitação |
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Probabilidade: Média |
Impacto Alta |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1 |
Acompanhamento do processo nos setores a fim de que se detecte algum problema no tramite e possa ser resolvido o mais rápido possível. |
Coordenação de TI |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Verificar possível demora em algum setor no tramite do processo e resolver o mais breve possível. |
Coordenação de TI |
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Risco 2 |
Risco: |
Falência da contratada antes da entrega e manutenção do serviço |
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Probabilidade: Baixa |
Impacto Alto |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1 |
Fiscalizar periodicamente a documentação da empresa contratada. |
Coordenação de TI |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Aplicar as penalidades cabíveis e procurar junto ao mercado empresa que possa dar continuidade ao projeto. |
Coordenação de Licitação |
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2 – Riscos da Solução de Tecnologia da Informação (riscos do produto/serviço)
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Risco 1 |
Risco: |
Exposição de informações sigilosas |
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Probabilidade: Baixa |
Impacto Alto |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1 |
Exigir na prestação de serviço, assinatura de Termo de Compromisso de sigilo dos colaboradores da CONTRATADA que acessarem o ambiente do MPPI. |
Coordenação de TI |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Aplicar as penalidades cabíveis por prejuízos decorrentes da exposição de informações. |
Coordenação de TI e Coordenação de Licitação |
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Risco 2 |
Risco: |
O descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada |
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Probabilidade: Baixa |
Impacto Baixo |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1 |
Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas. |
Coordenação de TI |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Aplicar as sanções previstas no contrato. |
Coordenação de TI e Coordenação de Licitação |
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Risco 3 |
Risco: |
Dependência dos Terceirizados |
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Probabilidade: Baixa |
Impacto Média |
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Id |
Ação Preventiva |
Responsável |
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1 |
Capacitação de servidor orgânico na solução adquirida. |
Coordenação de TI |
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Id |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Aplicar as penalidades cabíveis por prejuízos decorrentes da ausência da prestação do serviço contratado. |
Coordenação de TI e Coordenação de Licitação |
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Equipe de Planejamento da Contratação |
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Integrante Técnico |
Integrante Requisitante |
Integrante Administrativo |
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_____________________ Marciel Ferreira Lima Matrícula: 294 |
______________________ Ítalo Garcia Nogueira Araújo Matrícula: 15807 |
______________________ Afrânio Oliveira da Silva Matrícula: 176 |
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Teresina, 19 de junho de 2023. |
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 | Documento assinado eletronicamente por MARCIEL FERREIRA LIMA, Analista Ministerial, em 19/06/2023, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por ITALO GARCIA ARAUJO NOGUEIRA, Coordenador de Tecnologia da Informação, em 19/06/2023, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
 | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0506201 e o código CRC A9F3DFE6. |