1 – Riscos do Processo de Contratação (riscos do processo)
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Risco 1 |
RISCO |
Demora no processo de licitação |
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Probabilidade: Média |
Impacto: Alta |
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ID |
Ação preventiva |
Responsável |
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1 |
Acompanhamento do processo nos setores a fim de que se detecte algum problema no tramite e possa ser resolvido o mais rápido possível. |
Coordenação de TI |
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ID |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Verificar possível demora em algum setor no tramite do processo e resolver o mais breve possível. |
Coordenação de TI |
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Risco 2 |
RISCO |
Falência da contratada antes da entrega e conclusão do serviço |
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Probabilidade: Baixa |
Impacto: Alta |
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ID |
Ação preventiva |
Responsável |
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1 |
Fiscalizar periodicamente a documentação da empresa contratada. |
Coordenação de TI |
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ID |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Aplicar as penalidades cabíveis e procurar junto ao mercado empresa que possa dar continuidade ao projeto. |
Coordenação de TI |
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2 – Riscos da Solução de Tecnologia da Informação (riscos do produto/serviço)
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Risco 1 |
RISCO |
Atraso na entrega dos equipamentos |
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Probabilidade: Baixa |
Impacto: Média |
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ID |
Ação preventiva |
Responsável |
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1 |
Estabelecer um cronograma claro para instalação do serviço contratado |
Coordenação de TI |
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ID |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Aplicar as penalidades cabíveis por inexecução parcial do contrato |
Coordenação de TI e Coordenação de Licitações e Contratos |
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Risco 2 |
RISCO |
O descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada |
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Probabilidade: Baixa |
Impacto: Baixo |
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ID |
Ação preventiva |
Responsável |
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1 |
Cobrar da empresa o cumprimento das cláusulas |
Coordenação de TI |
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ID |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Aplicar as sanções previstas no contrato |
Coordenação de TI e Coordenação de Licitações e Contratos |
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Risco 3 |
RISCO |
Equipamentos não atenderem às especificações técnicas |
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Probabilidade: Baixa |
Impacto: Alta |
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ID |
Ação preventiva |
Responsável |
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1 |
Exigir na licitação apresentação de catálogos dos equipamentos que as licitantes irão colocar na proposta. |
Coordenação de TI |
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2 |
Exigir na licitação envio de amostras para prova de conceito. |
Coordenação de TI |
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ID |
Ação de Contingência |
Responsável |
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1 |
Aplicar as sanções previstas no contrato |
Coordenação de TI e Coordenação de Licitações e Contratos |
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2 |
Em caso de não atendimentos das especificações, convocar a próxima empresa classificada na disputa |
Coordenação de TI e Coordenação de Licitações e Contratos |
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Risco 4 |
RISCO |
Entrega de equipamento com defeito |
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Probabilidade: Média |
Impacto: Alta |
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ID |
Ação preventiva |
Responsável |
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1 |
Verificar a integridade da mercadoria no ato de entrega para fins de ateste provisório, verificar a completude da mercadoria no ato de entrega para fins de ateste provisório. |
Coordenação de TI |
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ID |
Ação de Contingência |
Responsável |
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2 |
Solicitar o fornecedor para a substituição do equipamento defeituoso, verificar a integridade do equipamento entrega após chamado de garantia, verificar as sanções cabíveis no caso de não atendimento da garantia conforme contrato, informar o gestor do contrato sobre problemas contratuais de garantia por conta de equipamentos com defeito. |
Coordenação de TI e Coordenação de Licitações e Contratos |
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Equipe de Planejamento da Contratação |
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Integrante Técnico |
João Carlos Barbosa dos Santos Matrícula: 15379 |
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Integrante Requisitante |
Ítalo Garcia Araújo Nogueira Matrícula: 15807 |
Teresina, datado digitalmente.
 | Documento assinado eletronicamente por JOAO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, Chefe da Divisão de Atendimento ao Usuário, em 23/02/2023, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
| | Documento assinado eletronicamente por ITALO GARCIA ARAUJO NOGUEIRA, Coordenador de Tecnologia da Informação, em 13/03/2023, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
 | A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0416146 e o código CRC ED240C2E. |